Comment relancer un client qui ne paie pas (sans froisser la relation)

Pourquoi les freelances n'osent pas relancer

Relancer un client pour une facture impayée est inconfortable. On a peur de paraître insistant, de froisser la relation, de perdre le client. Résultat : on attend, la facture vieillit, et la trésorerie souffre.

Pourtant, dans 80% des cas, un impayé n'est pas de la mauvaise volonté mais un simple oubli ou une priorité différente.

La règle des 3 relances

Une structure simple et efficace :

• J+3 après échéance : rappel doux, bienveillant, en partant du principe que c'est un oubli
• J+10 : relance un peu plus ferme, rappel des modalités de règlement
• J+20 : mise en demeure formelle si nécessaire

Exemple de premier e-mail (J+3)

Objet : Facture n°2026-042 — règlement en attente

Bonjour [Prénom],

J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter au sujet de la facture n°2026-042 d'un montant de [montant], dont l'échéance était le [date]. Il est possible que ce règlement soit passé entre les mailles du filet.

Pourriez-vous confirmer la date de règlement prévue ? Je reste disponible si vous avez la moindre question.

Cordialement,

Automatiser avec Klivy

Klivy envoie automatiquement ces relances à votre place, selon le calendrier que vous définissez. Vous pouvez personnaliser les messages et les délais. Plus besoin de surveiller vos factures : Klivy s'en charge.

Quand passer à la mise en demeure ?

Si les 3 relances amiables n'ont pas abouti, envoyez une mise en demeure par email ou courrier. Mentionnez explicitement que vous vous réservez le droit de recourir au tribunal de commerce. Dans la majorité des cas, cela suffit à déclencher le règlement.